高中地理必修一思维导图（共五章）
学习部部长工作计划转眼间在学生会已经工作一年了，学生会的工作完全融入到了我的学习生活当中。虽然有些时候不得不放弃一些学习时间去做好学生会的工作，对学习产生了一定的影响，但是学习的时间在其他方面是可以挤回来的，而工作机会却是难得的。所以这一年
高中地理必修一思维导图第一章《行星地球》3高中地理必修一思维导图第二章《地球上的大气》第三章《地球上的水》3高中地理必修一思维导图第四章《地表形态的塑造》第五章《自然地理环境的整体性与差异性》3
简介：资金支出审批规定为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下：一、管理、销售费用支出（一）部门预算内费用由经办人填写报销单，部门经理签字，经财务部经理审批出纳复核后付款。以下情况须总经理批准：1、公司通讯费、差旅费等按公司有关标准执行，特殊情况超出标准确需开支的由总经理批准；2、招待费及礼品费单笔超过5000元的必须由总经理批准。3、运输费用超出10万元，其他费用支出超过1万元的由总经理批准。（二）超预算费用支出必须报经总经理办公会批准，由财务部追加预算，否则财务部一律拒付。（三）所有费用支出必须取得有效、据实的发票，并符合公司相关规定。财务部对违反公司规定的资金支出一律拒付。（四）以下支出必须由总经理批准1、工资性支出、社保、福利等，必须由总经理批准。2、经理的所有费用，须由总经理批准。3、上述未列举的其他非经常性支出必须由总经理批准，二、项目、工程投资项目、工程投资支出应严格按概算与预算控制投资总额，所有建设 项目不得突破批准的预算，否则财务部不予支付超预算部分。具体支付程序：（一）工程、建设单位将批准后的项目概算、预算交财务部，以此共同控制总支出。（二）所有土建工程及购置大型设备必须与施工单位或供应单位签订合同，结算时所有发票必须符合国家的规定并与实际相符，否则财务部可以拒绝付款。具体要求如下：1、建设单位（项目部门）将签订好的有效合同统一编号交工程部、财务部各一份，各部门以此控制工程及设备款的支出。2、申请付款时先经工程单位（项目部门）填写拨款申请（注明款项用途及合同号），再根据工程进度及部门经理审核后，交财务经理根据计划和合同审核付款。其中，付款金额超出10万元的由总经理批准。三、固定资产购置固定资产购置必须编制预算，按以下程序办理审批手续。（一）单价10万元以下（含）由使用部门提出申请，部门签字、财务经理审批办理支付手续。（二）单价10万元以上由使用部门提出申请，部门经理签字，财务经理审核、总经理批准后、财务再办理支付手续。四、支付货款及相关税款采购付款原则上由财务部门审核合同、采购单、购货发票、入库及验收单入帐后支付。付款审批流程如下：（一）一次20万元以下货款支付，由采购部经理签字，财务经理 审批。（二）一次20万元（含）以上，由采购部经理签字，财务经理审核、由总经理批准。五、借款公司日常借款仅限于日常费用如备用金、差旅费，其支付程序按照借款性质比照以上规定执行。六、报账时间为提高效率，除特殊情况，公司总经理、财务经理一般安排每周三审批。七、本规定自下发之日开始实施。
简介：资金支出审批规定为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下：一、管理、销售费用支出（一）部门预算内费用由经办人填写报销单，部门经理签字，经财务部经理审批出纳复核后付款。以下情况须总经理批准：1、公司通讯费、差旅费等按公司有关标准执行，特殊情况超出标准确需开支的由总经理批准；2、招待费及礼品费单笔超过5000元的必须由总经理批准。3、运输费用超出10万元，其他费用支出超过1万元的由总经理批准。（二）超预算费用支出必须报经总经理办公会批准，由财务部追加预算，否则财务部一律拒付。（三）所有费用支出必须取得有效、据实的发票，并符合公司相关规定。财务部对违反公司规定的资金支出一律拒付。（四）以下支出必须由总经理批准1、工资性支出、社保、福利等，必须由总经理批准。2、经理的所有费用，须由总经理批准。3、上述未列举的其他非经常性支出必须由总经理批准，二、项目、工程投资项目、工程投资支出应严格按概算与预算控制投资总额，所有建设 项目不得突破批准的预算，否则财务部不予支付超预算部分。具体支付程序：（一）工程、建设单位将批准后的项目概算、预算交财务部，以此共同控制总支出。（二）所有土建工程及购置大型设备必须与施工单位或供应单位签订合同，结算时所有发票必须符合国家的规定并与实际相符，否则财务部可以拒绝付款。具体要求如下：1、建设单位（项目部门）将签订好的有效合同统一编号交工程部、财务部各一份，各部门以此控制工程及设备款的支出。2、申请付款时先经工程单位（项目部门）填写拨款申请（注明款项用途及合同号），再根据工程进度及部门经理审核后，交财务经理根据计划和合同审核付款。其中，付款金额超出10万元的由总经理批准。三、固定资产购置固定资产购置必须编制预算，按以下程序办理审批手续。（一）单价10万元以下（含）由使用部门提出申请，部门签字、财务经理审批办理支付手续。（二）单价10万元以上由使用部门提出申请，部门经理签字，财务经理审核、总经理批准后、财务再办理支付手续。四、支付货款及相关税款采购付款原则上由财务部门审核合同、采购单、购货发票、入库及验收单入帐后支付。付款审批流程如下：（一）一次20万元以下货款支付，由采购部经理签字，财务经理 审批。（二）一次20万元（含）以上，由采购部经理签字，财务经理审核、由总经理批准。五、借款公司日常借款仅限于日常费用如备用金、差旅费，其支付程序按照借款性质比照以上规定执行。六、报账时间为提高效率，除特殊情况，公司总经理、财务经理一般安排每周三审批。七、本规定自下发之日开始实施。
简介：资金支出审批规定为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下：一、管理、销售费用支出（一）部门预算内费用由经办人填写报销单，部门经理签字，经财务部经理审批出纳复核后付款。以下情况须总经理批准：1、公司通讯费、差旅费等按公司有关标准执行，特殊情况超出标准确需开支的由总经理批准；2、招待费及礼品费单笔超过5000元的必须由总经理批准。3、运输费用超出10万元，其他费用支出超过1万元的由总经理批准。（二）超预算费用支出必须报经总经理办公会批准，由财务部追加预算，否则财务部一律拒付。（三）所有费用支出必须取得有效、据实的发票，并符合公司相关规定。财务部对违反公司规定的资金支出一律拒付。（四）以下支出必须由总经理批准1、工资性支出、社保、福利等，必须由总经理批准。2、经理的所有费用，须由总经理批准。3、上述未列举的其他非经常性支出必须由总经理批准，二、项目、工程投资项目、工程投资支出应严格按概算与预算控制投资总额，所有建设 项目不得突破批准的预算，否则财务部不予支付超预算部分。具体支付程序：（一）工程、建设单位将批准后的项目概算、预算交财务部，以此共同控制总支出。（二）所有土建工程及购置大型设备必须与施工单位或供应单位签订合同，结算时所有发票必须符合国家的规定并与实际相符，否则财务部可以拒绝付款。具体要求如下：1、建设单位（项目部门）将签订好的有效合同统一编号交工程部、财务部各一份，各部门以此控制工程及设备款的支出。2、申请付款时先经工程单位（项目部门）填写拨款申请（注明款项用途及合同号），再根据工程进度及部门经理审核后，交财务经理根据计划和合同审核付款。其中，付款金额超出10万元的由总经理批准。三、固定资产购置固定资产购置必须编制预算，按以下程序办理审批手续。（一）单价10万元以下（含）由使用部门提出申请，部门签字、财务经理审批办理支付手续。（二）单价10万元以上由使用部门提出申请，部门经理签字，财务经理审核、总经理批准后、财务再办理支付手续。四、支付货款及相关税款采购付款原则上由财务部门审核合同、采购单、购货发票、入库及验收单入帐后支付。付款审批流程如下：（一）一次20万元以下货款支付，由采购部经理签字，财务经理 审批。（二）一次20万元（含）以上，由采购部经理签字，财务经理审核、由总经理批准。五、借款公司日常借款仅限于日常费用如备用金、差旅费，其支付程序按照借款性质比照以上规定执行。六、报账时间为提高效率，除特殊情况，公司总经理、财务经理一般安排每周三审批。七、本规定自下发之日开始实施。
简介：资金支出审批规定为保障公司各项工作按流程规范有序开展，规范公司经营管理过程中的资金审批程序，强化监督，加强资金风险防范，保证资金合理利用，现就有关资金支出审批规定如下：一、管理、销售费用支出（一）部门预算内费用由经办人填写报销单，部门经理签字，经财务部经理审批出纳复核后付款。以下情况须总经理批准：1、公司通讯费、差旅费等按公司有关标准执行，特殊情况超出标准确需开支的由总经理批准；2、招待费及礼品费单笔超过5000元的必须由总经理批准。3、运输费用超出10万元，其他费用支出超过1万元的由总经理批准。（二）超预算费用支出必须报经总经理办公会批准，由财务部追加预算，否则财务部一律拒付。（三）所有费用支出必须取得有效、据实的发票，并符合公司相关规定。财务部对违反公司规定的资金支出一律拒付。（四）以下支出必须由总经理批准1、工资性支出、社保、福利等，必须由总经理批准。2、经理的所有费用，须由总经理批准。3、上述未列举的其他非经常性支出必须由总经理批准，二、项目、工程投资项目、工程投资支出应严格按概算与预算控制投资总额，所有建设 项目不得突破批准的预算，否则财务部不予支付超预算部分。具体支付程序：（一）工程、建设单位将批准后的项目概算、预算交财务部，以此共同控制总支出。（二）所有土建工程及购置大型设备必须与施工单位或供应单位签订合同，结算时所有发票必须符合国家的规定并与实际相符，否则财务部可以拒绝付款。具体要求如下：1、建设单位（项目部门）将签订好的有效合同统一编号交工程部、财务部各一份，各部门以此控制工程及设备款的支出。2、申请付款时先经工程单位（项目部门）填写拨款申请（注明款项用途及合同号），再根据工程进度及部门经理审核后，交财务经理根据计划和合同审核付款。其中，付款金额超出10万元的由总经理批准。三、固定资产购置固定资产购置必须编制预算，按以下程序办理审批手续。（一）单价10万元以下（含）由使用部门提出申请，部门签字、财务经理审批办理支付手续。（二）单价10万元以上由使用部门提出申请，部门经理签字，财务经理审核、总经理批准后、财务再办理支付手续。四、支付货款及相关税款采购付款原则上由财务部门审核合同、采购单、购货发票、入库及验收单入帐后支付。付款审批流程如下：（一）一次20万元以下货款支付，由采购部经理签字，财务经理 审批。（二）一次20万元（含）以上，由采购部经理签字，财务经理审核、由总经理批准。五、借款公司日常借款仅限于日常费用如备用金、差旅费，其支付程序按照借款性质比照以上规定执行。六、报账时间为提高效率，除特殊情况，公司总经理、财务经理一般安排每周三审批。七、本规定自下发之日开始实施。
